655 183 921
Contacto
info@asesorianextlevel.online
asesoría contable (2)

Presentación de Impuestos en España

¿Te sientes agobiado o estresado cada vez que se acerca la temporada de impuestos? No estás solo. La presentación de impuestos en España puede parecer un laberinto de formularios, fechas límite y términos confusos. Para ello, existe Nextlevel
presentacion de impuestos
¿Consulta Urgente? Llámanos 655 183 921

Presentación de Impuestos

La presentación de impuestos es el proceso mediante el cual los contribuyentes informan a la Agencia Tributaria sobre sus ingresos, gastos y otras actividades financieras relevantes durante un período fiscal determinado

Importancia de Cumplir con las Obligaciones Fiscales

¿Por qué es tan importante presentar mis impuestos correctamente?

Evitar sanciones

La Agencia Tributaria no bromea con los retrasos o errores. Las multas pueden ser bastante elevadas y, créeme, nadie quiere recibir una carta de Hacienda con malas noticias

Paz mental

Saber que has cumplido con tus obligaciones te libera de preocupaciones y te permite concentrarte en lo que realmente importa en tu vida y negocio

Acceder a beneficios

Muchas deducciones y beneficios fiscales solo están disponibles si presentas tus impuestos correctamente y a tiempo

Contribuir a la sociedad

Los impuestos financian servicios esenciales como sanidad, educación e infraestructuras. Al cumplir, estás poniendo tu granito de arena
¿y tú? ¿no prefieres el futuro?

Principales Tipos de Impuestos en España

varios tipos de impuestos que, dependiendo de tu situación personal y profesional, tendrás que presentar

IRPF

  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): El gran protagonista para la mayoría de los contribuyentes. Se presenta anualmente y grava tus ingresos personales

IVA

  • (Impuesto sobre el Valor Añadido): Si eres autónomo o tienes una empresa, seguramente estés familiarizado con este. Se presenta trimestralmente (o mensualmente en algunos casos)

Impuesto sobre Sociedades

  • Para empresas y otras entidades jurídicas. Se presenta anualmente

Impuestos especiales

  • Como el impuesto sobre hidrocarburos o sobre el alcohol y bebidas derivadas

Impuestos locales y autonómicos

  • Varían según tu ubicación, pero pueden incluir impuestos sobre bienes inmuebles o vehículos
Nosotros te lo gestionamos todo

Calendario Fiscal: Fechas Clave para la Presentación de Impuestos

El calendario fiscal es tu mejor amigo para evitar sorpresas desagradables

Plazos Generales de Presentación

Los plazos de presentación varían según el tipo de impuesto y tu situación particular. Sin embargo, aquí tienes una visión general de los plazos más importantes

IRPF

Generalmente, la campaña de la Renta comienza en abril y finaliza a finales de junio del año siguiente al ejercicio fiscal

IVA

Para la mayoría de los contribuyentes, se presenta trimestralmente en abril, julio, octubre y enero

Impuesto sobre Sociedades

Normalmente se presenta en julio del año siguiente al ejercicio fiscal

Calendario del Contribuyente 2024

Fecha:
Impuesto:
Modelo:
20 de Abril
IVA (1er trimestre)
303, 349
20 de Julio
IVA (2º trimestre), ISS
303, 349, 200
20 de octubre
IVA (3er trimestre)
303, 349
20 de enero 2025
IVA (4º trimestre)
303, 349, 390
Recuerda que estas fechas pueden variar ligeramente cada año, así que siempre es bueno consultar el calendario oficial de la Agencia Tributaria
Nosotros te lo gestionamos todo

Consecuencias de No Presentar a Tiempo

Recargos
Que aumentan progresivamente cuanto más te retrases
Intereses de demora
Sobre la cantidad que debías haber pagado
Sanciones
En casos más graves, pueden llegar a ser muy elevadas
Pérdida de beneficios fiscales
Algunos beneficios están condicionados a la presentación en plazo

Modelos y Formularios para la Presentación de Impuestos

Principales Modelos Tributarios

Aquí tienes una lista de los modelos más comunes que podrías necesitar:

- Modelo 100: Declaración del IRPF.

- Modelo 303: Declaración trimestral del IVA.

- Modelo 200: Declaración del Impuesto sobre Sociedades.

- Modelo 111: Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.

- Modelo 115: Retenciones por alquiler de inmuebles urbanos

Cómo Elegir el Modelo Correcto

Elegir el modelo adecuado depende de tu situación fiscal. Aquí tienes algunas pautas:

  1. **Identifica tu actividad**: ¿Eres asalariado, autónomo, empresa?
  2. **Determina el impuesto**: ¿Es IRPF, IVA, Sociedades?
  3. **Considera la periodicidad**: ¿Es una declaración anual, trimestral, mensual?
  4. **Consulta con un profesional**: Si tienes dudas, siempre es mejor pedir ayuda

Guía para Rellenar los Formularios más Comunes

Vamos a ver cómo abordar el modelo más común: el Modelo 100 del IRPF.

  1. **Recopila toda la información**: Ingresos, gastos deducibles, situación familiar, etc.
  2. **Accede al borrador**: La Agencia Tributaria suele tener un borrador pre-rellenado.
  3. **Revisa cada apartado**: Asegúrate de que toda la información es correcta y completa.
  4. **Añade deducciones**: No olvides incluir todas las deducciones a las que tengas derecho.
  5. **Comprueba el resultado**: ¿Te sale a pagar o a devolver?
  6. **Confirma y presenta**: Una vez estés seguro, confirma y presenta la declaración

Métodos de Presentación de Impuestos

Presentación Electrónica a través de la Sede Electrónica de la AEAT

La presentación electrónica es rápida, segura y cada vez más popular. Para utilizarla:

  1. Accede a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.
  2. Identifícate con tu certificado digital, Cl@ve PIN o número de referencia.
  3. Selecciona el modelo que quieres presentar.
  4. Rellena los datos o importa un borrador.
  5. Revisa y confirma la presentación.

Ventajas:

- Disponible 24/7

- Confirmación inmediata

- Menos errores de transcripción

 

Presentación Presencial

  1. Descarga e imprime el formulario correspondiente.
  2. Rellénalo cuidadosamente.
  3. Acude a una oficina de la Agencia Tributaria o entidad colaboradora.
  4. Entrega el formulario y cualquier documentación adicional.

Uso de Programas de Ayuda y Aplicaciones Móviles

La Agencia Tributaria ofrece programas y apps que facilitan la presentación:

- Renta Web: Para la declaración del IRPF.

- App de la Agencia Tributaria: Permite presentar algunos modelos y consultar información.

Estos programas guían paso a paso en el proceso de presentación, lo que los hace ideales para quienes no están familiarizados con los formularios fiscales.

Nosotros te lo gestionamos todo

Impuestos Específicos y su Presentación

IRPF: Declaración de la Renta

La declaración de la Renta es probablemente el trámite fiscal más conocido. Puntos clave:

- Plazo: Generalmente de abril a junio del año siguiente.

- Obligados: No todos están obligados a presentarla. Depende de tus ingresos y situación.

- Método: Principalmente a través de Renta Web o la app de la Agencia Tributaria.

Consejo: Revisa cuidadosamente el borrador. La Agencia Tributaria puede no tener toda tu información.

IVA: Modelos y Periodicidad

El IVA es crucial para autónomos y empresas. Aspectos importantes:

- Modelos principales: 303 (trimestral/mensual) y 390 (resumen anual).

- Periodicidad:

- Trimestral: La mayoría de contribuyentes.

- Mensual: Grandes empresas y quienes se hayan acogido al SII (Suministro Inmediato de Información).

Nota: No olvides los modelos informativos como el 347 para operaciones con terceros.

Impuesto sobre Sociedades

No olvides que, dependiendo de tu comunidad autónoma y municipio, puedes tener obligaciones adicionales:

- IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

- IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)

- Impuestos sobre transmisiones patrimoniales

Consulta con tu ayuntamiento o comunidad autónoma para conocer los plazos y métodos de presentación específicos.

Impuestos Autonómicos y Locales

Relevante para empresas y algunas entidades. Puntos clave:

- Plazo: Generalmente 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio.

- Modelo: 200 para la declaración anual.

- Pagos fraccionados: Modelo 202, generalmente en abril, octubre y diciembre.

Consejos para una Presentación de Impuestos Exitosa

Organización de Documentación Necesaria

La clave está en la preparación:
1. Crea un sistema de archivo: Digital o físico, lo importante es que sea fácil de usar.
2. Guarda todo: Facturas, recibos, nóminas, extractos bancarios...
3. Clasifica por categorías: Ingresos, gastos, inversiones, etc.
4. Actualiza regularmente: No dejes todo para el último momento.

Aprovechamiento de Deducciones y Beneficios Fiscales

Infórmate: Las deducciones cambian. Mantente al día.
- Revisa tu situación personal: Hijos, hipoteca, donaciones... pueden ofrecer deducciones.
- Gastos profesionales: Si eres autónomo, asegúrate de incluir todos los gastos deducibles.
- Inversiones: Algunas inversiones ofrecen ventajas fiscales.

Cuándo Buscar Ayuda Profesional

- Tu situación fiscal es compleja (múltiples fuentes de ingresos, inversiones internacionales, etc.).
- Has tenido cambios significativos (compra de vivienda, inicio de actividad como autónomo, herencias...).
- No te sientes seguro interpretando la normativa fiscal.
- Quieres maximizar tus deducciones y minimizar el riesgo de errores.

Errores más comunes en la presentación de impuestos

Errores de cálculo
Los errores matemáticos son de los problemas más comunes y pueden llevar a pagar de más o de menos.
Ingreso incorrecto de información
Cualquier error en el ingreso de datos como el número de identificación fiscal, fechas, o direcciones puede retrasar el procesamiento
Deducciones y créditos erróneos
No aprovechar deducciones o créditos disponibles o, por el contrario, reclamar deducciones o créditos a los que no se tiene derecho
Declaración tardía o incompleta
No presentar la declaración a tiempo, o presentar formularios incompletos o incorrectos, resulta en multas y recargos
Ingresos no declarados
Olvidar declarar ingresos de trabajos secundarios, intereses de cuentas de ahorro, inversiones, o propiedades de alquiler
Errores en el estado civil o dependientes
Reclamar un estado civil incorrecto o incluir dependientes que no cumplen los requisitos es un error frecuente
No actualizar información fiscal importante
Cambios de vida como casarse, tener hijos, cambiar de trabajo o mudarse pueden afectar la declaración
Falta de documentación de respaldo
No guardar comprobantes, facturas y otros documentos de respaldo para las deducciones o créditos reclamados puede ser un problema si se requiere una revisión

Suscríbete a nuestra newsletter

Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?